椒江区椒北开发管理委员会2017年度部门预算
来源站点:椒江区椒北开发管委会 索引号: JJ068-B0407-2017-0001 发布日期:2017-04-07
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一、单位概况

(一)主要职能

椒江区椒北开发管理委员会是椒江区直属单位。具体职责有:

1.进一步加强对椒北地区开发建设的领导与指导

2.统筹协调椒北二个街道的开发建设

3.提升椒北区块开发建设的整体水平和质量

4.促进椒江南北的协调发展

(二)部门预算单位构成

椒北开发管理委员会本级列入部门预算。

二、椒北管理委员会2017年度部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  2017年度收入预算150.97万元,全部为公共财政预算拨款

(二)支出预算总体安排情况
  椒北开发管理委员会2017年度支出预算150.97万元。

1.按支出功能分类一般公共服务123.66万元,教育支出2.48万元,社会保障和就业支出12.53万元,医疗卫生和计划生育支出5.09万元,住房保障支出7.21万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出85.37万元,日常公用支出26.6万元,项目支出39万元。

(三)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算拨款150.97万元,比2016年执行数减少17.75元,主要是椒北总体战略发展规划设计项目已完工,本年度不再安排预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)123.66万元,占81.92%教育支出2.48万元,1.64%社会保障和就业支出12.53万元,8.3%医疗卫生和计划生育支出5.09万元,3.37%住房保障支出7.21万元,4.77%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1)一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()事业运行()事务86.66万元,主要用于管委会在职人员工资福利、日常办公经费。
  
2)一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出()事务37万元,主要用于经常性项目的支出。

   3)教育支出()进修及培训()培训支出()事务2.48万元,主要用于各部门安排的培训支出。

   4)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出()事务9.28万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

   5)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出()事务3.25万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

   6)医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()事业单位医疗()事务5.09万元,主要用于在职人员医疗保险等支出。

   7)住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()事务7.21万元,主要用于在职人员住房公积金补助支出。

(四)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出111.97万元,其中:

人员经费85.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费26.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算支出情况

    本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费:安排公务接待费预算0.13万元,与上年基本持平。主要用于接待来宾等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:安排公务用车购置及运行维护费预算3.2万元,与上年一致。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出3.2万元,主要用于日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(七)其他重要事项的情况

本单位无其他重要事项情况说明。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款:指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金

2. 政府性基金预算拨款:指财政拨付给行政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金

 4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入:指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入:指除上述规定以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余:指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.支出功能科目:

1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 3医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 







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